Gérer un ordre de paiement à validation manuelle

Un paiement créé en validation manuelle apparait avec un statut À valider dans le Back Office Marchand.

Pour finaliser la transaction, le marchand doit la valider manuellement.

Pour cela :

  1. Le marchand sélectionne le menu Gestion > Transactions depuis son Back Office Marchand.
  2. Le marchand sélectionne la transaction dont le statut est À valider.
  3. Le marchand effectue un clic droit et sélectionne Valider dans le menu contextuel.

    Une fois la transaction validée, elle est positionnée à En attente de remise. Elle sera présentée lors de la prochaine vacation.

    La transaction suit alors son cours conformément au cycle de vie décrit dans le guide d'implémentation API Formulaire, chapitre Cycle de vie des transactions disponible sur notre site documentaire.