Comment récupérer une vente après un paiement refusé?
Un paiement a été refusé à votre acheteur. Vous avez la possibilité de lui envoyer un ordre de paiement à partir du paiement refusé.
Dans le menu Gestion > Transactions > Onglet [ Transactions en cours ] de votre
Back Office Marchand :
- Sélectionnez puis faites un clic droit sur la transaction refusée.
- Sélectionnez Envoyer un ordre de paiement
- Sélectionnez ensuite le profil d'e-mail à utiliser.
- Confirmez l'envoi de l'e-mail en cliquant sur Oui .
Votre acheteur recevra un ordre de paiement du même montant.
En cliquant sur le lien, il procédera au paiement et pourra s'il le souhaite changer de moyen de paiement.