Web service Transaction/Duplicate

Le Web Service REST Transaction/Duplicate permet de créer une nouvelle transaction à partir d'une transaction existante en conservant les mêmes caractéristiques (exemple : moyen de paiement, informations de l’acheteur).

Les transactions pouvant faire l’objet d’une duplication doivent posséder un des detailedStatus suivants:

• CAPTURED (Remisé)
• EXPIRED (Expiré)
• CANCELLED (Annulé)
• REFUSED (Refusé)

La duplication de transactions refusées, réalisées avec des cartes Mastercard (Mastercard, Maestro, Mastercard Debit), est interdite lorsque le motif du refus est compris dans la liste ci-dessous:

• 04 - Capture card
• 41 - Lost card
• 14 - Invalid card number
• 43 - Stolen card
• 15 - Invalid issuer
• 54 - Expired card

Plus d'infos sur les statuts, consultez : Cycle de vie d'une transaction.

Consultez les paramètres de la réponse Transaction.

Paramètres d'entrée

Montant du paiement dans sa plus petite unité monétaire (le centime pour l'euro).

Exemple: 30050 pour 300,50 EUR.

Format

Devise du paiement. Code alphabétique en majuscule selon la norme ISO 4217 alpha-3.

Exemple: "EUR" pour l'euro.

Format

Valeurs possibles

Les valeurs possibles sont les suivantes:

Référence unique de la transaction générée par la plateforme de paiement.

Format

Référence de la commande définie par le marchand. Ne prend pas en charge les caractères UTF-8.

Format

Commentaire libre.

Format

Valeurs personnalisées rattachées à la transaction, au format json.

Exemple d'appel

Par exemple, pour passer une valeur personnalisée, ajoutez à votre requête :

{
    "metadata": {
        "MyValueKey": "1234"
    }
}

Cette valeur sera retournée dans l'objet transaction nouvellement créé.

Vous pouvez aussi utiliser les metadatas "orderInfo", "orderInfo2" et "orderInfo3" pour transmettre des informations additionnelles sur la commande.

Ces données seront ensuite visibles dans l'onglet Extra du détail de la transaction depuis votre Back Office Marchand.

Format

Délai à appliquer à la date de capture.

Description

Indique le délai en nombre de jours avant remise en banque.

Si ce paramètre n’est pas transmis, alors la valeur par défaut définie dans le Back Office Marchand sera utilisée.

Cette dernière est paramétrable dans le Back Office Marchand par toutes les personnes dûment habilitées.

Si le délai avant remise est supérieur à 365 jours dans la requête de paiement, il est automatiquement repositionné à 365 jours.

Format

Mode de validation de la transaction.

Format

Valeurs possibles

Les valeurs possibles sont les suivantes:

Référence de la réponse

Le web service retourne l'objet suivant:

Voir la référence de la réponse pour plus de détails.